案例情境
采购付款前，财务需核对采购订单、收货记录和发票中的供应商、物料、数量和金额。
学习目标
- 说明任务的输入、处理规则、输出结果与人工复核边界。
- 使用 APA 及配套工具完成数据读取、规则判断和结果输出。
- 使用正常、边界或异常数据核验流程结果，并保留处理依据。
实操任务路径
- 01
读取三表
- 02
标准化字段
- 03
按订单号关联
- 04
核对供应商、数量和金额
- 05
输出核验结果与差异清单
成果提交
- 三方核验表
- 差异清单
- 待补材料清单
实践案例 17
采购订单、发票与收货记录三方核验
本案例属于“多表匹配与风险控制”模块，面向财务业务中的自动化处理、结果核验与异常处理训练。